中国共产党景洪市委政法委员会2020年部门预算编制说明
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中国共产党景洪市委政法委员会2020年
部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党景洪市委政法委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国共产党景洪市委政法委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党景洪市委政法委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
本单位“三定”方案为秘密件，不宜公开。
二、机构设置情况
本单位“三定”方案为秘密件，不宜公开。
三、重点工作概述
2020年中国共产党景洪市委政法委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，主动服务市委中心工作和经济社会发展大局，扎实开展打击跨境违法犯罪专项行动，全面实施防范化解风险"筑墙""禁土""攻坚""净网"四大工程，打好"扫黑除恶收官、社会治安防控、突出问题整治、基层社会治理"四大战役，落实"政法改革、规范执法、依法治市、政法条例"四大举措，抓好政法队伍"思想政治、领导班子、能力素质、纪律作风"四大建设，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安景洪、法治景洪，为全市决胜十三五同步奔小康创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
(一）指导思想、总体思路和主要依据
根据《西双版纳州财政局关于编制2020年州级部门预算的通知》，结合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》的有关规定，按照2020年财政支出预算安排标准，结合市委政法委人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定编制2020年部门预算。
（二）基本原则及编制方法
（1）合理性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
（2）真实性原则。收支预测要参考财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒、确保真实准确。
（3）稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以上年支出为参考，量力而行。
（4）重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
（5）完整性原则。部门预算编制要体现综合预算思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其他收支项目。
在编制部门预算工作中，一是认真做好部门预算编制的基础工作。二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，注重年度预算和年度任务的结合。三是细化部门预算编制，保证预算执行的有效性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制 13名，事业编制0名（含参公），机关工勤编制1名。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入365.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年393.33万元对比减少28.17万元，下降7.16%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入365.16万元，其中:一般公共预算本级财力365.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年393.33万元对比减少28.17万元，下降7.16%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出365.16万元。财政拨款安排支出365.16万元，其中：基本支出201.66万元，项目支出163.50万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款201.66万元，比2019年预算数393.33万元减少28.17万元，下降7.16%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2013101行政运行187.13万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、邮电费、会议费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出150.00万元，主要用于开展全市综治维稳反邪、扫黑除恶、平安创建工作经费。
（3）2049901其他公共安全支出13.50万元，主要用于购买社会综合保险。
（4）2080501行政单位离退休0.16万元，主要用于退休人员改革性补贴、绩效工资（2017年提高标准部分）、计划生育奖励金支出。
（5）2210201住房公积金14.37万元，主要用于住房公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出170.35万元（其中：基本支出170.35万元，项目支出0.00万元）
基本工资41.71万元（其中：基本支出41.71万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴77.13万元（其中：基本支出77.13万元，项目支出0.00万元）
奖金29.88万元（其中：基本支出29.88万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）
住房公积金14.37万元（其中：基本支出14.37万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0.00万元）
（2）商品和服务支出165.01万元（其中：基本支出27.51万元，项目支出137.50万元）
办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）
电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）
差旅费4.59万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出3.94万元）
维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
培训费7.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
专用材料费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）
委托业务费75.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出75.86万元）
工会经费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出53.45万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出50.20万元）
（3）对个人和家庭的补助8.30万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出6.50万元）
生活补助费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
奖励金4.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50
其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
（4）资本性支出8.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出6.00万元）
办公设备购置8.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出6.00万元）
（5）其他支出13.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出13.50万元）
其他支出13.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.50万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算8.00万元，比2019年2.76万元增加5.24万元，增长189.86%，增加的主要原因：一是办公室搬迁，需购置安装空调设备；二是开展扫黑除恶工作，需购置办公桌椅及计算机等办公设备。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 365.16万元，比2019年预算393.33万元减少28.17万元，下降7.16%，减少的原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。
2020年部门财政拨款支出365.16万元。比2019年预算393.33万元减少28.17万元，下降7.16%，减少的原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.66万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出170.35万元占基本支出的84.48%,比2019年预算183.29万元减少12.94万元，下降7.06%，减少的原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）27.51万元占基本支出的13.64%，比2019年预算29.18万元减少1.67万元，下降5.72%，减少的原因主要是在职人员减少，在职公用经费减少。
3.对个人和家庭的补助支出1.80万元占基本支出的0.89%,比2019年预算18.10万元减少16.30万元，下降90.06%，减少的原因主要是开展综治维稳反邪、扫黑除恶、平安创建工作活动经费减少。
4.资本性支出2.00万元占基本支出的0.99%,比2019年预算2.76万元减少0.76万元，下降27.54%，减少的原因主要是购置固定资产的数量与品种不同，价值不同。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.50万元，如差旅费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他支出等开支。比2019年预算160.00万元增加3.5万元，增长2.19%，增加的原因主要是开展社会综合保险项目经费增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2019年增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较2019年减少1.00万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，较2019年增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.00万元，较2019年减少1.00万元，下降11.11%，减少的原因主要是统筹多项工作集中开展，减少车辆使用频率。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为5.00万元，较2019年减少1.00万元，下降11.11%，减少的原因主要是尽量减少不必要的交流往来，一切接待工作厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排163.50万元，其中：重点项目1个，财政预算安排150.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委政法委员会2020年机关运行经费29.51万元，比上年31.94万元减少2.43万元，下降7.61%，减少的主要原因是：人员调动，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
